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問題已解決
老師想問下，有開專票但是報(bào)稅不體現(xiàn)出來(lái)需要交稅，導(dǎo)致申報(bào)不能通過
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你好，你做了勾選確認(rèn)簽字嗎？
2022 01/19 16:12
郭老師 
2022 01/19 16:11
你申報(bào)附表二的時(shí)候出現(xiàn)了什么提示？
84785021 
2022 01/19 16:14
要在哪里勾選確認(rèn)簽字??？
郭老師
2022 01/19 16:15
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)。
84785021
2022 01/19 16:16
是在開票的軟件上嗎？
郭老師
2022 01/19 16:17
你好，增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)是網(wǎng)站的，你們認(rèn)證發(fā)票在哪里啊？
郭老師
2022 01/19 16:17
或者是在你的電子稅務(wù)局也可以的。
84785021
2022 01/19 16:18
之前都沒開過專票
郭老師
2022 01/19 16:19
你好，你是小規(guī)模的嗎？
郭老師
2022 01/19 16:19
這個(gè)專票是你自己開出去的嗎？你的專票是在哪里填寫的？是第一欄和第二欄嗎？
84785021
2022 01/19 16:20
是自己開出去的，是小規(guī)模公司
84785021
2022 01/19 16:21
為什么圖片發(fā)不出去啊
84785021
2022 01/19 16:22
我們是服務(wù)公司
郭老師
2022 01/19 16:25
你第一行沒有填寫。
郭老師
2022 01/19 16:25
5%的那個(gè)填寫的是正確的嗎？
84785021
2022 01/19 16:26
沒有填寫再5%的那一行啊
郭老師
2022 01/19 16:29
第五行那個(gè)數(shù)字不是嘛，他不是5%的罵。
84785021
2022 01/19 16:31
第四行是5%的
郭老師
2022 01/19 16:32
你好，第一欄等于第二欄加上第三欄，這個(gè)需要填寫第一欄，其他的你開的是正確的嗎？開了5%的發(fā)票嗎？
84785021
2022 01/19 16:32
這個(gè)專票不免稅的話，附表需要填什么嗎？
郭老師
2022 01/19 16:32
第四欄等于第五欄加上第六欄。
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