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老師好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)6月份的利息收入沒有做對，數(shù)字放在貸方了，現(xiàn)在怎么調(diào)整
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同學你好
你做成借方負數(shù)就行了
2022 02/09 11:11
84784957 
2022 02/09 11:14
在12月份做，借：利息收入 -12（借方）
貸：利息收入 -12（貸方）
樸老師 
2022 02/09 11:26
同學你好
對的
這樣做就可以的
84784957
2022 02/09 11:29
還有個問題，結(jié)轉(zhuǎn)的時候出現(xiàn)利潤分配-提取法定盈余公積，這個怎么調(diào)整
樸老師
2022 02/09 11:33
結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配-未分配利潤”里面
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