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問題已解決
請(qǐng)問增值稅申報(bào)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額附表二里有計(jì)算抵扣和勾選抵扣的合計(jì)金額嗎？自動(dòng)帶入主表的數(shù)據(jù)沒有計(jì)算抵扣的稅額對(duì)嗎，還是需要手動(dòng)加計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，再填在主表進(jìn)項(xiàng)稅額一欄呢？
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同學(xué)你好，計(jì)算抵扣的稅額在附表二是需要手動(dòng)填寫的，然后帶入主表；
2022 02/11 16:00
84784982 
2022 02/11 16:09
附表二是需要手動(dòng)填寫后，會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅額（勾選抵扣%2b計(jì)算抵扣）的合計(jì)金額嗎
立紅老師 
2022 02/11 16:20
同學(xué)你好，附表二是有進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)的；
84784982
2022 02/11 16:23
請(qǐng)問老師合計(jì)數(shù)應(yīng)該體現(xiàn)在哪一欄呢？本期計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額301.5，勾選抵扣稅額2545.96
立紅老師
2022 02/11 16:26
同學(xué)你好，附表二是有進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)的；——是主表中有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的合計(jì)，這里打錯(cuò)了
84784982
2022 02/11 16:28
老師以上是附表二截圖，也就是附表二是沒有合計(jì)數(shù)的對(duì)嗎？主表是手動(dòng)相加填進(jìn)去就可以嗎？
立紅老師
2022 02/11 16:29
同學(xué)你好，是的，附表二沒有合計(jì)；
84784982
2022 02/11 16:29
明白了，謝謝老師
立紅老師
2022 02/11 16:34
不客氣的，祝您 學(xué)習(xí)愉快 ；
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