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21年11月份社保單位部分忘計提了，怎么做賬
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你好； 補計提 ：借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保；?
2022 02/15 10:02
84784949 
2022 02/15 10:05
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
meizi老師 
2022 02/15 10:06
你好； 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則 沒有 這個科目。 直接用利潤分配 ； 你是啥準(zhǔn)則嘛??
84784949
2022 02/15 10:10
是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
meizi老師
2022 02/15 10:10
你好； 那就按我上面掛的分錄處理??
84784949
2022 02/15 10:12
老師那我12月份做賬忘計提所得稅，1月份做賬，用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
meizi老師
2022 02/15 10:14
?你好；? 走利潤分配-未分配利潤去計提? ?
84784949
2022 02/15 10:17
那我之前問咱學(xué)堂的老師告訴我借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費-所得稅。借:利潤分配-未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整
meizi老師
2022 02/15 10:18
你好 ；? 你不是 小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎？? 你沒有這個以前年度損益調(diào)整科目 ； 你去 你系統(tǒng)去添加這個科目 你看能添加嗎??
84784949
2022 02/15 10:19
我的賬套有這個科目
meizi老師
2022 02/15 10:20
?那你就不是小企業(yè)會計準(zhǔn)則哦 ；? ? ? ?如果不是 ； 你就??借:以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費-所得稅。借:利潤分配-未分配利潤，貸:以前年度損益調(diào)整這樣走? 計提所得稅??
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