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小規(guī)模,季度不超45萬,原本不需要繳納增值稅。但是去稅務(wù)局代開了專票,當(dāng)場(chǎng)交了增值稅。交的增值稅還退嗎?

84784973| 提问时间:2022 02/16 09:41
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以退的,專票不免稅。
2022 02/16 09:46
84784973
2022 02/16 09:47
未開票收入免稅嗎?
郭老師
2022 02/16 09:48
你好,如果季度45萬的可以。
84784973
2022 02/16 10:01
代開時(shí)還收了城建稅 這個(gè)分錄寫?
郭老師
2022 02/16 10:02
借應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,貸銀行存款,季度末的那個(gè)月,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)城建稅。
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