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問題已解決
老師我們上個(gè)月開出去的發(fā)票是簡易計(jì)稅的！計(jì)提稅金是應(yīng)交稅費(fèi)～簡易計(jì)稅！這個(gè)月直接借應(yīng)交稅費(fèi)～簡易計(jì)稅 貸銀行存款！ 可以嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
對的是的是這么做。
2022 02/18 17:47
84785035 
2022 02/18 17:54
上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)！我沒有認(rèn)證也沒有抵扣！進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里面了！
郭老師 
2022 02/18 17:54
你好，簡易計(jì)稅對應(yīng)的鏡像就不允許抵扣的，你可以價(jià)稅合計(jì)做賬，再勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選。
84785035
2022 02/18 17:57
我還想這個(gè)票留著抵扣其他一般計(jì)稅銷項(xiàng)增值稅呢！這個(gè)票是購買辦公室用的天然氣！
郭老師
2022 02/18 17:58
一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅同時(shí)用的嗎
那你需要計(jì)算抵扣
84785035
2022 02/18 18:01
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票不屬于哪個(gè)項(xiàng)目的！所以我就下來進(jìn)項(xiàng)稅以后抵扣
郭老師
2022 02/18 18:06
一般納稅人兼營免稅項(xiàng)目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的，按下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額：
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)
看下這個(gè)規(guī)定
84785035
2022 02/18 18:13
那如果我當(dāng)月有簡易項(xiàng)目，有一般項(xiàng)目！進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來備注欄寫明白哪個(gè)項(xiàng)目工程名稱！就可以對應(yīng)的抵扣對嗎！
郭老師
2022 02/18 18:17
不要看備注，你得看實(shí)際業(yè)務(wù)，如果他備注錯(cuò)了的話，你得看一下實(shí)際業(yè)務(wù)退票重新開。
郭老師
2022 02/18 18:18
不能說你這個(gè)項(xiàng)目沒有使用，但是你備注了你就可以抵扣。
84785035
2022 02/18 18:19
本月如果有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅項(xiàng)目！簡易計(jì)稅的不可以抵扣！一般項(xiàng)目可以抵扣！對嗎
郭老師
2022 02/18 18:20
你好，對的是的，是這么理解的。
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