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老師，我們企業(yè)2021年是虧損，我在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，要交點企業(yè)所得得稅調整什么項目好
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同學你好，你可以在納稅調整項目明細表的扣除類——其他做調整
2022 02/21 15:08
84784952 
2022 02/21 15:12
老師，是這個表嗎
FAILED
84784952
2022 02/21 15:14
可是我的表，不能調增，調減灰色的
袁菲菲老師 
2022 02/21 15:21
納稅調整明細表里面，在最下面? 有個其他，你去試試呢
84784952
2022 02/21 15:49
老師，我在6月份的時候有一筆37511的收入沒有做收入，可以在其他里面調嗎
袁菲菲老師
2022 02/21 15:51
如果是收入的話，不行呢，因為收入涉及是否會有在增值稅的問題
84784952
2022 02/21 15:54
那時候還是小規(guī)模納稅人，不超45免稅
袁菲菲老師
2022 02/21 16:03
是營業(yè)收入少了嗎？營業(yè)收入少了不繳納在增值稅業(yè)務要更正申報后才可以匯算清繳，不然數(shù)據(jù)會不一致，如果是營業(yè)外收入的戶，可以直接在匯算清繳哪里調整
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