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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，12月忘記做一筆無票收入，現(xiàn)在反結(jié)賬可以做嗎？12月的報(bào)稅中，這筆收入也報(bào)了，怎么做呢接下來？
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你好！
已經(jīng)報(bào)稅，建議反結(jié)賬處理。
2022 02/22 22:16
84785046 
2022 02/22 22:18
但是資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表不準(zhǔn)確了吧，怎么辦呢，稅也早報(bào)了
小五子老師 
2022 02/22 22:19
報(bào)表可以更正申報(bào)的，所得稅年報(bào)報(bào)了嗎
84785046
2022 02/22 22:20
沒有報(bào)呢，報(bào)表怎么更正呢，尤其都過了倆月了
小五子老師
2022 02/22 22:21
你匯算清繳申報(bào)正確的年報(bào)就可以了
84785046
2022 02/22 22:22
那我現(xiàn)在直接反結(jié)賬改就可以了，其他的不需要注意了嗎
小五子老師
2022 02/22 22:24
是的，年報(bào)用正確的申報(bào)就可以了。
84785046
2022 02/22 22:29
我一月的賬也節(jié)了，可以反結(jié)賬到12 月是吧，不會(huì)影響其他的
小五子老師
2022 02/22 22:47
是的，反結(jié)賬就可以的
84785046
2022 02/23 12:16
你好老師，反結(jié)賬后，我們今年是新的賬套，期初數(shù)不準(zhǔn)確了了怎么辦
84785046
2022 02/23 12:17
如果說不改12月，直接1 月改可以嗎，怎么改呢
小五子老師
2022 02/23 13:08
一月做
借：應(yīng)收賬款
貸：以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額）
借：以前年度損益調(diào)整
貸：利潤分配-未分配利潤
84785046
2022 02/23 13:09
收到老師謝謝啦
小五子老師
2022 02/23 13:12
不客氣，滿意請給我五星好評(píng)，謝謝！
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