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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年終獎(jiǎng)計(jì)提多了，實(shí)際發(fā)的沒(méi)有那么多，分錄怎么寫(xiě)呢？
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你好，年終獎(jiǎng)計(jì)提多了，沖銷(xiāo)多計(jì)提
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：管理費(fèi)用等科目?
2022 02/24 16:28
84784993 
2022 02/24 16:52
不用以前年度損益調(diào)整差額嗎？
鄒老師 
2022 02/24 16:52
你好，這個(gè)調(diào)整分錄是跨年了嗎？?
84784993
2022 02/24 16:54
對(duì)呀，12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)，1月發(fā)放的年終獎(jiǎng)，年終獎(jiǎng)是21年的
鄒老師
2022 02/24 16:56
你好，年終獎(jiǎng)計(jì)提多了，跨年沖銷(xiāo)多計(jì)提
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整
84784993
2022 02/25 10:28
那支付年終獎(jiǎng)分錄怎么寫(xiě)呢？
鄒老師
2022 02/25 10:30
你好，借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款等科目?
84784993
2022 02/25 10:33
那個(gè)稅在哪里體現(xiàn)呢？
鄒老師
2022 02/25 10:35
你好，計(jì)提個(gè)人所得稅的分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅?
84784993
2022 02/25 14:42
勾稽關(guān)系:是期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)=利潤(rùn)表的本年利潤(rùn)加上調(diào)整的以前年度損益
以前年度損益金額是看一月以前年度損益調(diào)整明細(xì)里的結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的金額嗎？在貸方就是負(fù)數(shù)？
鄒老師
2022 02/25 14:43
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。
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