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老師，這個月只有進(jìn)項，做一個分錄： 借：應(yīng)交稅金---應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項稅額 老師，只做這一個分錄就可以了嗎？ 如果只有進(jìn)項，是不是也可以不做分錄？
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如果只有進(jìn)項，是可以不做分錄
2022 03/03 14:59
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老師您好，本月進(jìn)項大于銷項，分錄做這樣做對嗎 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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老師，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額（銷項稅額）這兩個科目里期末都是有余額的，然后我們每個月計提增值稅的分錄是借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，，，，，這樣做對嗎？并且應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額（銷項稅額）和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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公司月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅-轉(zhuǎn)入未交增值稅100；借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入50。貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入100；應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-轉(zhuǎn)入未交增值稅50。老師：這分錄正確嗎？有其他做法分錄嗎？
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老師，麻煩幫我看看一下分錄是否正確？
結(jié)轉(zhuǎn)本月已認(rèn)證進(jìn)項稅額：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
將本月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
將本月預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-簡易計稅
應(yīng)交稅金-預(yù)交增值稅
將本月銷項稅額轉(zhuǎn)入未交稅金：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅：
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
繳納上月增值稅：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
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結(jié)轉(zhuǎn)都是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額應(yīng)交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結(jié)轉(zhuǎn)銷項：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
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- 這個怎么編制呀，主要卡現(xiàn)金預(yù)算表那里了 昨天
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