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問題已解決
請問老師，本公司開給對方公司的發(fā)票怎么寫分錄??？電費不是本公司的主營業(yè)務
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應收賬款
貸：其他業(yè)務收入
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
2022 03/06 15:41
84784952 
2022 03/06 15:43
借制造費用，電費
貸銀行存款
數(shù)字寫負數(shù)，可以這樣寫嗎
家權老師 
2022 03/06 15:52
不行的哈，開發(fā)票就要確認收入的哈
84784952
2022 03/06 15:54
老師您看可以這么寫嗎？
借應收賬款-96270
貸制造費，電費-85194.69
應交增值稅銷項稅額-11075.31
84784952
2022 03/06 15:55
我們公司電費減少了是不是可以這么記賬呢
家權老師
2022 03/06 15:56
除非你們不開票給對方，就可以
84784952
2022 03/06 15:57
已經(jīng)開了，只能寫其他業(yè)務收入了是嗎？
家權老師
2022 03/06 15:58
是的啊，沒其他辦法了
84784952
2022 03/06 15:59
嗯嗯，好的老師謝謝您，辛苦了
家權老師
2022 03/06 16:00
不客氣，祝你工作順利；方便的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復
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