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問題已解決
你好老師，外地項目預(yù)繳的稅款在匯算清繳的時候顯示退稅200多塊錢，項目所在地預(yù)繳的能再機構(gòu)所在地申請退稅嗎？
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你好，可以試一下的，因為有些地方退稅很麻煩，稅務(wù)局有些要求查賬才可以。
2022 03/09 10:04
84785025 
2022 03/09 10:05
哦，就怕匯算清繳顯示需要退稅，我就申請退稅，怕稅務(wù)局查賬
郭老師 
2022 03/09 10:07
這個得看你稅務(wù)局了。
84785025
2022 03/09 10:37
老師，小規(guī)模算第一季度差不差成本票，我說下我的思路看對不對：就是看12月份的利潤表里的利潤總額是多少加上或減去第一季度的1-3月份的總收入（這個收入是含稅還是按不含稅呢？）再減去1-3月的成本費用票金額再減去1-3月人員工資=是差成本票還是不差成本票，對嗎？
郭老師
2022 03/09 10:38
你好，你要管12月份的利潤表干什么??？這是重新一年啊。
郭老師
2022 03/09 10:38
看你第一季度的利潤表、利潤總額，你做了匯算清繳嗎？如果沒有做匯算清交之前不允許彌補虧損的，做了匯算清交才可以彌補虧損。
84785025
2022 03/09 10:41
哦，新的一年是不需要管去年度的是吧？那就只看2022年1月份的利潤表的利潤總額，收入呢？是按含稅收入還是不含稅收入？
郭老師
2022 03/09 10:42
你好，對的是的，但是以前年度有虧損的可以彌補。第一季度它很特殊，如果沒有做匯算清交，他不會讓你彌補虧損的。
84785025
2022 03/09 10:46
還沒有做匯算清繳申報，那第一季度算查不差成本票：1-3月開票收入-1-3月人員工資-1-3月成本費用對嗎？
郭老師
2022 03/09 10:49
你好，對的是的，是這么做的。
84785025
2022 03/09 10:50
那這個1-3月份的收入不超45萬是按含稅收入來算吧？
郭老師
2022 03/09 10:53
你好，按不含稅的收入來的。
郭老師
2022 03/09 10:53
不需要交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84785025
2022 03/09 10:58
算第二季度差不差成本票是不是就得把第一季度的3月份利潤總額表里的利潤算上嗎？
郭老師
2022 03/09 10:58
你好，對的是的，根據(jù)您累計的，然后減去以前年度的虧損，這個余額乘以稅率減去之前第一季度預(yù)繳。
84785025
2022 03/09 11:02
2021年的12月份的利潤總額為什么不能算在2022年的第一季度里，有點不是很懂，希望老師說一下
郭老師
2022 03/09 11:03
你好，因為企業(yè)所得稅是按年累計來繳納的。
郭老師
2022 03/09 11:03
就跟你的工資薪金是一樣的，所屬期一月份都是從新開始。
84785025
2022 03/09 11:04
哦，明白了，后面的算季度成本票就是需要把前一季度的利潤總額算上對嗎？
郭老師
2022 03/09 11:06
對的是的，是這么做的。
84785025
2022 03/09 11:15
感謝老公
84785025
2022 03/09 11:16
感謝老師，說錯了
郭老師
2022 03/09 11:18
不用客氣，工作愉快。
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