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實(shí)務(wù)
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什么情況下 公司員工拿票回來報(bào)銷款項(xiàng)時(shí)候會用到其他應(yīng)付款科目呢
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你好，只要是個(gè)人墊付了，通過其他應(yīng)付款。
2022 03/09 16:18
84784992 
2022 03/09 16:22
那比如報(bào)銷了1000元? 出差前公司給了 800? 自己墊付了200? 那么會計(jì)分錄是怎樣的啊
郭老師 
2022 03/09 16:23
借其他應(yīng)收款800
貸銀行存款800。
借銷售費(fèi)用1000貸，其他應(yīng)收款1000，
借其他應(yīng)收款200，貸銀行存款200。
84784992
2022 03/09 16:25
個(gè)人墊付的會計(jì)科目按照你上面說的? 不應(yīng)該是其他應(yīng)付款200嗎？
郭老師
2022 03/09 16:25
你好，同一個(gè)客戶用一個(gè)往來就行。
郭老師
2022 03/09 16:26
如果人家先墊付的，后期再找你報(bào)銷的，你們單位沒有預(yù)支給人家，這種情況下需要。借管理費(fèi)用差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，
借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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