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采購產(chǎn)品已入庫，發(fā)票未開，掛了應付款。在對賬后，供應商給予返利，實際支付貨款為返利后的貨款，發(fā)票也是按這個金額開具。給予買了100的產(chǎn)品，給予10的返利，只支付90的貨款，發(fā)票也是90。怎么做賬務處理呢？
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你好！開票數(shù)量是折扣后的數(shù)量？
2022 03/15 16:07
84784975 
2022 03/15 16:11
是的，買100產(chǎn)品，返10元利，開票90，付款90
耿老師 
2022 03/15 16:14
你好，購買商品的數(shù)量沒有變吧，只是金額減少了，這樣的話按實際發(fā)票金額倒退你的產(chǎn)品進價
84784975
2022 03/15 16:36
就是借：應付賬款100
貸：庫存商品10
銀行存款90
這樣子對嗎？
耿老師
2022 03/15 16:39
你好！之前發(fā)票不是開的90嗎？
84784975
2022 03/15 16:46
是開90的，也付90的貨款，分錄如何做呢
耿老師
2022 03/15 16:53
你好！九十是金額不是數(shù)量對吧？你就按就九十做就可以，這樣相當于你的進貨的單價變少了，打個比方你原來是1000塊錢買一件，一件是一塊，現(xiàn)在是你花了900塊錢買了1000件，一件的進價是九毛
84784975
2022 03/15 16:55
產(chǎn)品已經(jīng)入庫了，100的金額掛了應付，這種的會計分錄怎么寫了
84784975
2022 03/15 16:56
我之前寫的分錄對嗎
耿老師
2022 03/15 16:57
你好，你掛賬金額和你發(fā)票金額不一樣，這樣的話需要原分錄紅字沖回在按發(fā)票金額做
84784975
2022 03/15 17:10
好的，謝謝老師。
耿老師
2022 03/15 17:15
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