问题已解决
早上好,老師,請問上星費線路傳輸?shù)墓?jié)目制作成本每年495萬,已經按月分攤先借成本貸預提費用了,但是發(fā)票一直沒來,沒有挽預提。去年企業(yè)要求把四季度的不在列支,理由為不支付不列支預提費用,稅務不認可。問題一:這塊成本會影響損益是否因沒來發(fā)票不支付就放在以后年度在列支,先不做預提費用,我認為不可以,您認為呢?問題二:預提費用匯算清繳前沒有發(fā)票又會有怎樣影響?有以前年度彌補虧損。謝謝。



你好;? 1.? 如果沒有發(fā)生的? ? ?就不要去預提 ;先去紅沖了 2. 如果發(fā)生 了? 因為沒有發(fā)票可以先暫估? 次年匯算之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除 3.? ?沒有發(fā)票但是你真實發(fā)生的? ?匯算調整? ?
2022 03/16 09:26

84784964 

2022 03/16 09:48
現(xiàn)在不想調整申報表,想直接在億企代賬上做平,可以的嗎?做現(xiàn)金收入,但成本怎樣處理?

meizi老師 

2022 03/16 09:58
你好;? ? 1.? ?這樣會有風險的;? 你申報表? ?預提多了會影響利潤和所得稅的??
