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老師我們是加盟總部的快遞公司，我們開出去給總部的發(fā)票是：貨物代理運輸請問怎么做分錄？
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你好，我們開出去給總部的發(fā)票
借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）
2022 03/16 15:06
84784983 
2022 03/16 15:08
你好老師老師，請問快遞行業(yè)，我們是加盟的快遞行業(yè)。總部開給我們的平臺使用費每個月有幾十萬，這個要直接入主營業(yè)務成本還是入長期待攤費用？還是要怎么做分錄。
鄒老師 
2022 03/16 15:09
你好，能描述一下平臺使用費的具體用途嗎？?
84784983
2022 03/16 15:12
老師我也不太了解 就是我們每個月總部開給我們的發(fā)票有備注比如11.1-11.5日這樣，備注我們這邊網點，我拍個照給你看看。
鄒老師
2022 03/16 15:14
你好，我需要知道這個費用的用途，才好確定計入哪個科目核算啊?
84784983
2022 03/16 15:15
我們收到是這樣的，總部給我們的清單
鄒老師
2022 03/16 15:16
你好，是單位的成本支出嗎？?
84784983
2022 03/16 15:19
總部開給我們發(fā)票，不是這樣的。是平臺使用費
鄒老師
2022 03/16 15:20
你好，那這個具體是什么性質的支出呢?
84784983
2022 03/16 15:20
總部開的就是平臺使用費呀
鄒老師
2022 03/16 15:23
你好，根據(jù)你的描述，那應當是成本啊
84784983
2022 03/16 15:29
這是啥意思這兩項？
鄒老師
2022 03/16 15:30
你好，這兩項可以判斷是屬于成本支出?
84784983
2022 03/16 15:30
這是平臺使用費？
鄒老師
2022 03/16 15:31
你好，雖然總的寫平臺使用費，但是本質是成本性質的支出啊?
84784983
2022 03/16 15:33
直接入成本？
鄒老師
2022 03/16 15:33
你好，是的，是這樣的
其中的罰款性質的支出，計入營業(yè)外支出核算?
84784983
2022 03/16 15:34
罰款需要納稅調增嗎企業(yè)所得稅？需要貼什么原始單據(jù)呢？
鄒老師
2022 03/16 15:35
你好，罰款性質的支出，計入營業(yè)外支出核算 ，匯算清繳的時候做納稅調增處理
這個不需要再另外粘貼什么原始單據(jù)的
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