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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年發(fā)生的稅費(fèi)要調(diào)整到資產(chǎn)里面，要用到以前年度損益調(diào)整，需要調(diào)整以前年度報(bào)表嗎？要是不用調(diào)整，今年報(bào)表期初數(shù)需要調(diào)整嗎？
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你好，用以前年度損益調(diào)整來做，不用調(diào)整之前年度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)也可以不用修改，勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。
2022 03/17 08:04
郭老師 
2022 03/17 08:12
不用調(diào)整的，你的以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，影響你未分配利潤的期末余額。
郭老師
2022 03/17 08:19
你好，你調(diào)整就調(diào)整，借固定資產(chǎn)貸，以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤這不也可以嗎？你得看一下你以前年度損益調(diào)整對應(yīng)的是哪一個(gè)科目，固定資產(chǎn)也增加了，你的固定資產(chǎn)期末余額也會(huì)增加，你的未分配利潤增加了，那你對應(yīng)的另一個(gè)科目也得肯定增加，要么就是負(fù)債減少。
郭老師
2022 03/17 08:25
對的是的，沒有影響的。
郭老師
2022 03/17 08:31
不用客氣，工作愉快。
郭老師
2022 03/17 10:41
你好，你賬上和你稅務(wù)局改正之后的是一致，這種沒有影響。
郭老師
2022 03/17 10:49
你好，你的報(bào)表不修改，你在匯算清繳調(diào)整，你年財(cái)務(wù)報(bào)表還是去年12月份的，通過調(diào)整明細(xì)表在調(diào)整，這些表格不會(huì)影響的。
84785019 
2022 03/17 08:10
老師，那把變動(dòng)的數(shù)據(jù)放到期末數(shù)？我不會(huì)調(diào)整了！
84785019
2022 03/17 08:14
主要是要調(diào)整到資產(chǎn)里面！
84785019
2022 03/17 08:24
老師，你的意思是只要調(diào)整期末數(shù)就可以了嗎？別的不用調(diào)整了！未分配利潤年末數(shù)減去年初數(shù)不等于本年發(fā)生額有影響嗎？
84785019
2022 03/17 08:30
謝謝老師！我看能通過不！
84785019
2022 03/17 10:40
老師，要是報(bào)表改正了，稅局那邊的累積記錄不一致，沒有影響嗎？
84785019
2022 03/17 10:47
可是沒有通過損益表，稅局累積數(shù)會(huì)和我賬上樹一致嗎？
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