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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司代收代繳的電費(fèi)，別的公司用電戶頭在我們的公司，每月將錢轉(zhuǎn)入我們公司由我們代付，電費(fèi)發(fā)票也開具我們公司，怎么做賬？是先收到對(duì)方的錢然后代付電費(fèi)。最后收到電局開過(guò)來(lái)的發(fā)票，怎么把賬做平
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同學(xué)您好 他們是租你們房子的是嗎
2022 03/17 20:52
84784984 
2022 03/17 21:02
謝謝老師，以前是一家公司，現(xiàn)在建筑和生產(chǎn)分成兩家公司了，但是共用一個(gè)電戶
84784984
2022 03/17 21:14
我現(xiàn)在的做法是，
收到轉(zhuǎn)賬，借，銀行存款，貸，其他應(yīng)付款
支付電費(fèi)，借，應(yīng)付賬款，貸，銀行存款，
收到發(fā)票，借，管理費(fèi)用，貸，合同履約成本，應(yīng)交稅費(fèi) 但是賬不平 對(duì)方公司一直掛在其他應(yīng)付款上面，應(yīng)該怎么辦
84784984
2022 03/17 21:19
對(duì)方幫他們使用的電費(fèi)交給我們，我們把他用的電費(fèi)通過(guò)我們公司賬戶交給電網(wǎng)，電網(wǎng)把發(fā)票開到我們公司
文老師 
2022 03/17 22:18
那應(yīng)該來(lái)說(shuō)您需要開電費(fèi)分割發(fā)票給他們的
84784984
2022 03/18 08:48
謝謝老師，那賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
文老師
2022 03/18 08:54
開票了，那您就應(yīng)該確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入，借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
您支付電費(fèi)借管理費(fèi)用等——電費(fèi) 其他業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款
84784984
2022 03/18 09:01
謝謝老師，我還需要給對(duì)方開票嗎
文老師
2022 03/18 11:32
您好，最好是給對(duì)方開發(fā)票的，要不然對(duì)方不可以所得稅稅前扣除的
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