00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師.金蝶系統(tǒng)里面研發(fā)費(fèi)用要手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是點(diǎn)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，?用金蝶軟件不用手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本，過(guò)賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了
2022 03/17 22:21
84785009 
2022 03/17 22:27
老師你看我的研發(fā)費(fèi)用哪里有問(wèn)題
何何老師 
2022 03/17 22:39
沒(méi)有什么問(wèn)題啊。科目什么都準(zhǔn)確呀
84785009
2022 03/17 22:46
老師幫我看下
何何老師
2022 03/17 22:50
我看了沒(méi)有問(wèn)題啊，你做賬哪里碰到問(wèn)題了嗎
84785009
2022 03/17 23:55
把工資調(diào)出來(lái)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì)，結(jié)轉(zhuǎn)了余額顯示在貸方
何何老師
2022 03/18 07:53
借：研發(fā)支出
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：研發(fā)費(fèi)用
貸：研發(fā)支出
84785009
2022 03/18 13:21
老師我是這樣做的工資，如果研發(fā)費(fèi)用里面結(jié)轉(zhuǎn)工資貸方有余額
何何老師
2022 03/18 13:25
沒(méi)有問(wèn)題啊，不是都結(jié)平了么
84785009
2022 03/18 13:28
這一步操作了就不用再研發(fā)費(fèi)用中做結(jié)轉(zhuǎn)了是嗎？跟你做的分錄不一樣
何何老師
2022 03/18 13:30
你的分錄是這樣的，
借：研發(fā)支出
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：管理費(fèi)用
貸：研發(fā)支出
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
和我的分錄不是一樣的么
84785009
2022 03/18 13:38
我的是管理費(fèi)用-職工薪酬，你的是管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
何何老師
2022 03/18 13:40
研發(fā)人員的工資，就是計(jì)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用的，不計(jì)入管理費(fèi)用-職工薪酬的
84785009
2022 03/18 15:17
我這個(gè)還是要修改是吧
何何老師
2022 03/18 15:20
是的，研發(fā)人員的工資就是要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用的
84785009
2022 03/18 15:49
老師設(shè)備折舊這筆研發(fā)支出借方有余額
何何老師
2022 03/18 15:53
這個(gè)余額也要轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用里面
84785009
2022 03/18 16:19
老師我這樣改對(duì)不對(duì)，
何何老師
2022 03/18 16:23
這樣改就沒(méi)有問(wèn)題了
閱讀 137
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
345
意見(jiàn)反饋
