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老師，我們是一般納稅人，每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致，但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤表收入是和當季度增值稅申報表收入是一致的，這樣有影響嗎？需要調(diào)整嗎
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同學是為什么不一致呢？知道原因嗎？
2022 03/19 13:43
84784947 
2022 03/19 13:45
是財務(wù)公司代理的，不清楚原因，我剛隨便查了一下，是這樣的，現(xiàn)在我們想要收回來自己處理賬務(wù)，請問這樣需要財務(wù)公司調(diào)整一致嗎
廖廖老師 
2022 03/19 13:47
當年內(nèi)一致的話，理論不需要特別調(diào)整，但還是要跟代賬公司確認下原因后續(xù)如果有茶好解釋
84784947
2022 03/19 13:49
好的，麻煩問下，我跟財務(wù)公司交接的話，需要交接的明細有哪些，能發(fā)我一下嗎？
廖廖老師
2022 03/19 13:53
1.憑證完整
2.憑證附件完整
3.數(shù)據(jù)完整(科目余額表，總賬明細表，憑證序時賬，如果可以最好賬套拷貝回方便后續(xù)查賬)
4.增值稅抵扣聯(lián)完整
5.申報數(shù)據(jù)完整(國稅局，個稅端可以查看，是否有未處理的稅務(wù)處罰等)
84784947
2022 03/19 13:59
每個月報表還有季度報表可以要求他們打印好嗎
84784947
2022 03/19 14:26
老師，我們是一般納稅人，開快遞費的發(fā)票有什么要求
84784947
2022 03/19 14:27
快遞服務(wù)是需要有前置許可嗎
廖廖老師
2022 03/19 14:27
這個可以自行溝通，因為你們也可以查到申報記錄的
廖廖老師
2022 03/19 14:28
是來出去嗎？還是別人開進來呢？快遞費發(fā)票
84784947
2022 03/19 14:33
是我們要給別人開出去的
84784947
2022 03/19 14:36
我們實際上不能算是真正的快遞行業(yè)，我們的業(yè)務(wù)模式大致是這樣的，我們和中通談好一個較低價格，然后我們自己發(fā)展客戶，給客戶報一個價格，然后我們從客戶那攬收件直接送往中通公司的攬收點，由中通公司派往客戶手中。現(xiàn)在我們自己需要給我們的客戶開票，合同簽的是快遞費，我們可以開快遞費的發(fā)票 嗎
84784947
2022 03/19 14:38
相當于我們只賺取快遞費的差價 這種 需要給別人開票，我們自己公司現(xiàn)在并沒有快遞業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍 有信息咨詢服務(wù)的經(jīng)營范圍，這種 我們可以給對方開快遞費發(fā)票嗎？
廖廖老師
2022 03/19 14:46
你們應該是物流服務(wù)費，6%，營業(yè)范圍有就可以
84784947
2022 03/19 14:49
就是這種可以直接開成物流服務(wù)費嗎？
廖廖老師
2022 03/19 15:01
是的，沒有運輸資質(zhì)，只能開物流服務(wù)費
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