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問(wèn)題已解決
老師 社保單位部分 不用計(jì)提 可以直接借 管理費(fèi)用-單位社保 貸 銀行存款 是嗎
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您好！是的。單位的部分可以這樣
2022 03/22 10:20
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也可以不用計(jì)提了嗎？個(gè)人和單位社保部分直接用管理費(fèi)用社保？
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老師 單位部分社保需要計(jì)提嗎 ？計(jì)提分錄是借：管理費(fèi)用——單位部分社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保 對(duì)嗎
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我公司繳納社保的時(shí)候直接借管理費(fèi)用-社保費(fèi)貸銀行存款，然后代扣個(gè)人部分社保費(fèi)的時(shí)候借管理費(fèi)用-社保借方負(fù)數(shù)表示，然后貸銀行存款，請(qǐng)問(wèn)為什么要這樣做？如果是這樣做的話一開始做的分錄借管理費(fèi)用社保費(fèi)貸銀行存款是只表示單位繳納部分的還是表示包含單位和個(gè)人部分的？
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老師，正常計(jì)提工資和社保應(yīng)該是，借管理費(fèi)用-工資，貸應(yīng)付職工薪酬，借：管理費(fèi)用-單位部分社保，貸：應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保。。。。。。。。但是我看同事是這樣做的：借管理費(fèi)用-應(yīng)發(fā)工資，貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（實(shí)發(fā)部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳社保公積金（個(gè)人部分），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交個(gè)人所得稅。計(jì)提社保時(shí)是借：管理費(fèi)用-社保公積金（單位部分），貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公積金（單位部分）。就是她把計(jì)提工資時(shí)的應(yīng)發(fā)拆成實(shí)發(fā)、個(gè)人部分社保和個(gè)稅了，這樣是可以的嗎？算做錯(cuò)嗎？
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當(dāng)月繳納當(dāng)月社保，可以不用計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的部分嗎？，直接：
借：管理費(fèi)用-社保（企業(yè)承擔(dān)部分）
貸：銀行存款
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