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老師,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄為借 應(yīng)交稅費(fèi) 銷項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 留底稅 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng),是這樣做分錄嗎

84784966| 提问时间:2022 03/23 20:40
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 03/23 20:46
84784966
2022 03/23 21:27
老師,但是我看到有會計(jì)師事務(wù)所就直接按照我上面的做的分錄這樣對不對
鄒老師
2022 03/23 21:29
你好,你設(shè)置的明細(xì)科目是不對的
84784966
2022 03/23 21:59
喔好的謝謝老師
鄒老師
2022 03/23 22:00
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
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