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老師，你好，，其他應(yīng)收款個(gè)人社保之前會計(jì)做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題，我可以直接做平嗎？怎么做
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一般是不允許的，需要查找下原因。
2022 03/24 15:11
84785031 
2022 03/24 15:12
可能是計(jì)提了，后來沒做應(yīng)收
84785031
2022 03/24 15:12
應(yīng)該是2020年底另一個(gè)會計(jì)接手沒給做
林木老師 
2022 03/24 15:13
那你就直接計(jì)入到管理費(fèi)用-社保
84785031
2022 03/24 15:14
借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款？
84785031
2022 03/24 15:16
是2020年的，你不用做標(biāo)記，直接借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款碼
林木老師
2022 03/24 15:16
要的，因?yàn)橐绫?，所以調(diào)入管理費(fèi)用。
84785031
2022 03/24 15:19
我是說用不用標(biāo)記什么時(shí)間的，因?yàn)檫@個(gè)不是這個(gè)月的
林木老師
2022 03/24 15:20
對，可以不標(biāo)記時(shí)間，直接調(diào)賬就可以。
84785031
2022 03/24 15:30
那這個(gè)摘要寫什么
林木老師
2022 03/24 15:33
可以根據(jù)情況寫摘要。
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