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你好老師，我2021年第四季度有的費用是暫估的，沒交企業(yè)所得稅，那我今年五月份之前沒有費用抵的話，交企業(yè)所得稅，需要怎么調賬
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您好，賬上不用調整了。匯算清繳時填寫納稅調整明細表。繳納所得稅就行了。
2022 03/28 19:56
84785041 
2022 03/28 19:57
那我賬上第四季度暫估的費用不需要今年給沖了嗎
玲老師 
2022 03/28 19:57
。你好，暫估的費用不用調整了
84785041
2022 03/28 19:58
那我交企業(yè)所得稅，在今年做計提和交企業(yè)所得稅的分錄就行嗎
玲老師
2022 03/28 19:59
對，。匯算清繳納稅調整補繳所得稅就可以了
84785041
2022 03/28 19:59
好的，謝謝
玲老師
2022 03/28 20:01
不客氣，祝工作愉快。
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