問(wèn)題已解決

老師 我公司是租賃公司，去年開(kāi)的租車發(fā)票12萬(wàn)，預(yù)收啦1年的租金，現(xiàn)在客戶要退租半年，我司退啦6萬(wàn)，如何開(kāi)具紅字發(fā)票

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/29 13:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前開(kāi)的是專票還是普票的？
2022 03/29 13:36
84784971
2022 03/29 13:36
開(kāi)的普票
84784971
2022 03/29 13:38
我是直接開(kāi)6萬(wàn)的紅字發(fā)票嘛，還是咋做呢，這種情況，因?yàn)樘潛p，我去年全部都確認(rèn)收入啦，原租賃期限是21年10月至22年9月
郭老師
2022 03/29 13:38
你需要開(kāi)12萬(wàn)的，然后再開(kāi)一個(gè)6萬(wàn)的普通發(fā)票，開(kāi)不了一部分復(fù)數(shù)。
郭老師
2022 03/29 13:39
必須全部紅沖重新開(kāi)。你在21年十月份做的收入嗎？全部一年的都做了。
84784971
2022 03/29 13:40
好的，謝謝老師
84784971
2022 03/29 13:40
全部一年的收入都確認(rèn)啦
郭老師
2022 03/29 13:40
紅沖就可以的，在今年匯算清繳的收入，減少你的收入。
84784971
2022 03/29 13:41
總體還是虧損
郭老師
2022 03/29 13:41
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸銀行存款 紅沖6萬(wàn)的。
84784971
2022 03/29 13:42
我們公司每一年都要審計(jì)，是以審計(jì)結(jié)果匯算清繳嘛
84784971
2022 03/29 13:43
正數(shù)負(fù)數(shù)發(fā)票收入都進(jìn)以前年度損益嘛
郭老師
2022 03/29 13:44
哦對(duì)的是的是這么做的。
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