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老師，當(dāng)期的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，上期還有留底稅額，怎么做分錄，那相反的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，上期也有留底稅額，怎么做分錄

84784954| 提问时间：2022 03/30 08:54
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計(jì)師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 03/30 08:55
84784954
2022 03/30 08:58
老師你看看我這樣對不會對
84784954
2022 03/30 09:00
老師，你看看
FAILED
84784954
2022 03/30 09:01
剛剛發(fā)的是第二個步，這個是第一步
FAILED
樸老師
2022 03/30 09:08
同學(xué)你好 待抵扣的勾選了嗎
84784954
2022 03/30 09:10
勾選了的，也做了轉(zhuǎn)抵扣稅額的分錄
樸老師
2022 03/30 09:36
那你第二個圖片的分錄就是正確的
84784954
2022 03/30 09:38
老師，就是我上期有留底稅額，檔期的銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，反之。這個我一直沒有搞懂
樸老師
2022 03/30 09:45
同學(xué)你好 就是我上面給你的分錄
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