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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我按您說(shuō)的修改憑證，其他應(yīng)付款上還有余額，給對(duì)方開(kāi)發(fā)票，分錄：借：其他應(yīng)收款款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銀行收到款，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款，公戶轉(zhuǎn)給這個(gè)業(yè)務(wù)員，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
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您好同學(xué)，這個(gè)憑證這樣做是可以的。
2022 03/31 11:52
84785041 
2022 03/31 11:53
老師，是這樣的，業(yè)務(wù)員用我公司開(kāi)發(fā)票，然后公戶收到款，又從公戶轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員，這個(gè)賬我做不平
李霞老師 
2022 03/31 11:55
因?yàn)榘凑f(shuō)業(yè)務(wù)員他收到你的錢，你給他申報(bào)個(gè)稅工資，或者是他在給你提供發(fā)票，你才能做平了。
84785041
2022 03/31 13:44
是這樣的，公司開(kāi)出發(fā)票1萬(wàn)，公戶收回1萬(wàn)，然后轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員1萬(wàn)，所以賬怎么做平
李霞老師
2022 03/31 13:45
給這個(gè)業(yè)務(wù)員申報(bào)工資，然后呢，
借管理費(fèi)用，職工工資
貸，應(yīng)付職工薪酬，職工工資
借應(yīng)付職工薪酬，職工工資
貸銀行存款。
李霞老師
2022 03/31 13:46
借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
84785041
2022 03/31 13:54
這個(gè)業(yè)務(wù)員不在本公司申報(bào)個(gè)稅，他是用我公司代開(kāi)了一次發(fā)票，所以，公戶收到款，又全額轉(zhuǎn)給這個(gè)人了，
李霞老師
2022 03/31 13:58
那他轉(zhuǎn)給你，你公司轉(zhuǎn)給這個(gè)人前的時(shí)候，這個(gè)人得給你發(fā)票，要么給他申報(bào)個(gè)稅工資，要么他給你發(fā)票，只有這兩個(gè)辦法。
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