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實(shí)務(wù)
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老師請問一下小規(guī)模去年開了普票40萬左右，今年沖紅，這樣會影響什么？
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你好，會影響你匯算清交之前交了增值稅的嗎？
2022 04/01 09:26
84784947 
2022 04/01 10:01
去年的發(fā)票今年沖紅，利潤這塊是不是也相對于平掉呢。
像增值稅一樣，不超過不交稅，利潤這塊，去年交了企業(yè)所得稅
郭老師 
2022 04/01 10:02
你好，增值稅沒有影響，所得稅有影響的，多交了所得稅。
84784947
2022 04/01 10:03
今年利潤有影響不？
今年利潤大哦
郭老師
2022 04/01 10:07
你好不影響今年的利潤，你在匯算清繳已經(jīng)調(diào)整了，就不影響。
84784947
2022 04/01 10:43
怎么調(diào)整？？？？
郭老師
2022 04/01 10:43
你好，借利潤分配應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)收賬款納稅調(diào)整明細(xì)表里面的收入填寫其他賬載金額。
郭老師
2022 04/01 10:43
成本是不是也多做了的。
84784947
2022 04/01 10:53
成本多做了老師
84784947
2022 04/01 10:54
上面的分錄，是充紅的季度做嗎
郭老師
2022 04/01 10:56
你好，對的是的，然后你的成本當(dāng)時怎么做的？借助于業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎？
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