問題已解決

小規(guī)模納稅人，1月份開了一張錯誤的電子專票，當(dāng)時沒法作廢，當(dāng)月就選擇紅沖了，這種操作對嗎？現(xiàn)在該如何申報增值稅？

84784998| 提問時間：2022 04/01 15:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
對，當(dāng)時就可以開紅字發(fā)票。
2022 04/01 15:40
84784998
2022 04/01 15:41
當(dāng)時只開了紅字信息表?？尚枰渌僮鳎?/div>
東老師
2022 04/01 15:44
你這個沒開正確發(fā)票嗎？
84784998
2022 04/01 15:51
什么是沒開正確發(fā)票？我開錯了稅率3％，然后紅沖了，當(dāng)月開了一張紅字信息表，然后又開了一張1％的電子專票，就結(jié)束了。我可漏了什么步驟？
東老師
2022 04/01 15:51
沒問題，你這么做是沒問題的。
84784998
2022 04/01 15:54
我現(xiàn)在申報增值稅，專票的銷售額我去掉了那個錯誤發(fā)票的，但是系統(tǒng)審核不通過，沒法申報，提示讓我把紅沖的那個銷售額加上。繞后增值稅就比實際應(yīng)繳納金額多了。那我這個紅沖數(shù)據(jù)該填寫在哪？
東老師
2022 04/01 15:56
你這個我沒有具體申報過，您可以喝你們的稅務(wù)局確認(rèn)一下。
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