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請(qǐng)問(wèn)老師增值稅表季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，本期免稅額19行出現(xiàn)的稅率是3%，我一季度稅率是1%

FAILED
84785019| 提问时间：2022 04/03 19:05
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)收入金額多少 可以把主表截圖我看看么
2022 04/03 19:22
84785019
2022 04/03 20:06
老師主表發(fā)給您
FAILED
84785019
2022 04/03 20:09
老師我問(wèn)題是不是問(wèn)錯(cuò)了，是企業(yè)所得稅申報(bào)表，13行提示我未填報(bào)，我點(diǎn)保存也是提示我這個(gè)表未申報(bào)
bamboo老師
2022 04/03 20:10
您不是問(wèn)的增值稅么？ 這會(huì)是企業(yè)所得稅？
84785019
2022 04/03 20:18
老師兩個(gè)問(wèn)題，1.企業(yè)所得稅13行都告訴我增行，我不會(huì)增行！增值稅季度未超過(guò)45萬(wàn)，本期免稅額出現(xiàn)的稅率是3%，一季度稅控盤(pán)1%，我用把免稅額改成1%嗎？
bamboo老師
2022 04/03 20:23
您點(diǎn)擊進(jìn)入填寫(xiě)界面啊? 增值稅申報(bào)表稅率一致都是3%的 沒(méi)有調(diào)整 您不需要改
84785019
2022 04/03 20:25
可是我的賬上按照1%提的稅，這個(gè)表上報(bào)的數(shù)是3%
bamboo老師
2022 04/03 20:27
這個(gè)沒(méi)事的 是申報(bào)系統(tǒng)的問(wèn)題 您也不需要交稅
84785019
2022 04/03 20:30
好的老師，企業(yè)所得稅那個(gè)減免稅表我點(diǎn)開(kāi)保存也是提示我未填報(bào)
bamboo老師
2022 04/03 20:32
您點(diǎn)擊確定后 提交申報(bào)是什么提示？
84785019
2022 04/03 20:46
提示未填報(bào)
FAILED
bamboo老師
2022 04/03 20:49
您點(diǎn)擊確定就保存了啊 然后提交申報(bào)又是什么提示？
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