問(wèn)題已解決

去年銀行手續(xù)費(fèi)，上個(gè)月月底銀行才開(kāi)票給我們（開(kāi)了專票），請(qǐng)問(wèn)要怎么處理呢？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/06 10:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借、財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 04/06 10:19
84784973
2022 04/06 10:21
可以不通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/06 10:25
數(shù)額不大的，可以這么做的。
84784973
2022 04/06 11:22
好的，謝謝老師，另外我們匯算清繳可能要補(bǔ)稅8000多，要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2022 04/06 11:28
就要的，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬。
84784973
2022 04/06 11:29
那補(bǔ)繳分錄咋寫(xiě)
郭老師
2022 04/06 11:33
借 以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
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