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老師，這是增值稅申報智能獲取數(shù)據(jù)，也就是本季度稅控盤開票數(shù)據(jù)，幼兒園收費大部分不開發(fā)票，那我報稅時把這個數(shù)據(jù)修改為實際收入（大于稅控盤開票收入），對吧，稅控盤自動獲取的數(shù)據(jù)是“一”，我以前不得是“四” 免稅銷售額，老師！知道一下怎么報正確
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 04/06 21:00
84784960 
2022 04/06 21:02
因為開票的沒幾個，不開票不報也不行吧老師，開票的智能填報獲取數(shù)據(jù)，為什么在第一行，第一行就扣稅，保育費應該是免稅服務對吧
耿老師 
2022 04/06 21:07
你好，先確定一下你是一般納稅人還是小規(guī)模，后期我看看怎么給你回復
84784960
2022 04/06 21:37
幼兒園，屬于啥了，剛又注冊了一個公司，小規(guī)模納稅人
耿老師
2022 04/06 21:42
你好，小規(guī)模納稅人季度，開票金額不超過45萬的話直接填寫第十行
84784960
2022 04/06 21:44
幼兒園，超了
84784960
2022 04/06 21:47
開票金額智能填報獲取自動獲取第一行了，幼兒園保育費應該填在第一行。
耿老師
2022 04/06 21:48
你好，看你填的報表不是9000多嗎？主表發(fā)截圖過來看一下
84784960
2022 04/06 21:57
老師，是這樣的：幼兒園開發(fā)票數(shù)是9851.48（不含稅），幼兒園保育費應該填在第幾行呢？我下午申報，進去，自動出來個9851.48，在第一行
耿老師
2022 04/06 22:48
您好，你這一個季度一共是多少錢收入
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