問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人 每月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅還是季末結(jié)賬增值稅

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 13:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。不需要交增值稅的才結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/08 13:11
84784994
2022 04/08 13:21
什么意思? 季度末 ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅?? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 對(duì)嗎
郭老師
2022 04/08 13:25
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入不需要交稅的做這個(gè)，如果需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行存款，你交稅的當(dāng)月做這個(gè)。
84784994
2022 04/08 13:44
明白了 那增值稅附加稅呢
郭老師
2022 04/08 13:45
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84784994
2022 04/08 13:48
月末計(jì)提還是季度末計(jì)提
郭老師
2022 04/08 13:50
季度末的那個(gè)月計(jì)提就可以的，它是按季度報(bào)稅。
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