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你好，老師，個體戶季末不需繳費增值稅，直接將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，還是需要通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交稅費-減免稅款再去轉(zhuǎn)？？
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直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以。
2022 04/09 11:40
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您好，老師，小規(guī)模的增值稅是免稅的，在季度末，賬務(wù)處理是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-減免稅款嗎？還是貸：營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢？
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老師，稅控盤280元可以全額抵稅計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款，那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？請問這樣做對嗎？
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老師，一般納稅人少扣增值稅款0.1 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：營業(yè)外收入-其他 多交增值稅款0.1 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸：營業(yè)外支出——其他 這樣寫可以嗎
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老師，我們單位是用退伍軍人減免的稅額
借： 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：其他收益
然后再做結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款） 應(yīng)交稅費-未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 這樣做對嗎？謝謝
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應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅，再做什么分錄，應(yīng)交稅費-未交增值稅 的余額為0
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