問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師中途建賬怎么錄期初

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/10 09:58
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)前期是沒(méi)有做過(guò)賬嗎？
2022 04/10 09:59
84785026
2022 04/10 10:00
前面是代理公司記賬的
84785026
2022 04/10 10:00
你好，我們公司之前是代理記賬的，賬目比較亂，今年開始是有專職會(huì)計(jì)，我想問(wèn)一下建立賬套后錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候，代理公司的讓自己去錄入，并沒(méi)有給上期末的科目余額表，說(shuō)他們的數(shù)據(jù)是隨便寫的，讓我根據(jù)公司應(yīng)收應(yīng)付單自己整理，這些數(shù)據(jù)老板給的也不是很準(zhǔn)確，現(xiàn)在就不知道自己錄入的話數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么整理啊，謝謝
bamboo老師
2022 04/10 10:01
應(yīng)該根據(jù)代理記賬公司的期末余額錄入期初 然后再調(diào)整的 您這樣隨便建賬 跟前面電子稅務(wù)局申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表不銜接 不行的
84785026
2022 04/10 10:31
老師請(qǐng)問(wèn)開增值稅電子發(fā)票，把公司銀行賬號(hào)多些了一位，有什么影響
bamboo老師
2022 04/10 10:32
這個(gè)嚴(yán)格來(lái)說(shuō) 應(yīng)該紅沖重開
84785026
2022 04/10 10:33
比較多，必須全都沖紅嗎
bamboo老師
2022 04/10 10:34
如果特別多 發(fā)票接受方?jīng)]有異議的話 不紅沖也可以的 畢竟稅務(wù)查也沒(méi)這么細(xì)致的?
84785026
2022 04/10 10:37
好的，謝謝老師。
bamboo老師
2022 04/10 10:37
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！
84785026
2022 04/10 10:42
老師，我還想問(wèn)一下，我們公司常用的科目是應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，銀行存款，管理費(fèi)用，我吧這些的數(shù)據(jù)按照我整理的數(shù)據(jù)錄入，可能會(huì)和做憑證時(shí)的數(shù)據(jù)有一點(diǎn)出入，這個(gè)有沒(méi)有什么影響 謝謝
bamboo老師
2022 04/10 10:42
如果有出入的話 稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)還是對(duì)不上的啊 最好的在前面的科目余額表期末數(shù)基礎(chǔ)上錄入 然后再根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做分錄調(diào)整 這樣的話 數(shù)據(jù)可以銜接
84785026
2022 04/10 10:48
好的，因?yàn)橹笆谴恚ツ暌荒杲Y(jié)束后人家就不管了，問(wèn)人家人家也不愿意說(shuō)了，因?yàn)槲沂莿偨由希泻枚嗑筒恢涝趺磁?/div>
bamboo老師
2022 04/10 10:48
代賬公司也太不負(fù)責(zé)了 就是亂填也應(yīng)該有科目余額表給您的? 然后您根據(jù)科目余額表給錄入期初 然后再翻前面的賬調(diào)整?
84785026
2022 04/10 14:36
人家啥都沒(méi)有給我，我一問(wèn)，人家就說(shuō)是讓我自己整理去，
bamboo老師
2022 04/10 14:37
那電子稅務(wù)局里面有申報(bào)表么？
84785026
2022 04/10 14:43
電子稅務(wù)局里面有的
bamboo老師
2022 04/10 14:43
那您可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)錄入期初
84785026
2022 04/10 14:45
好的我看看，老師，你們這個(gè)是只能在這兒答疑嗎
bamboo老師
2022 04/10 14:45
是的 學(xué)堂就是在這里答疑
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