問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)，企業(yè)全年屬于虧損。 但是某季度盈利，對(duì)于多交的80多元的企業(yè)所得稅不想辦理退稅，該怎么處理

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/12 11:48
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，增加無(wú)票支出（稅前不扣除）金額
2022 04/12 11:48
84784965
2022 04/12 11:57
請(qǐng)問(wèn)老師，具體是怎么操作的，我找不到
小林老師
2022 04/12 12:00
您好，在A105000第三十行第一列填寫納稅調(diào)增金額
84784965
2022 04/12 12:03
是的，我就是這么填寫的，把交的85.95元，填了保存，但是還是顯示的退稅
小林老師
2022 04/12 12:12
您好，您85.95*40再嘗試操作
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