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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，在去年8月我做了一個(gè)未開票收入，現(xiàn)在這個(gè)未票收入收不回來了應(yīng)該咋個(gè)處理？
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你好，你這個(gè)位票收入收不回來的話，嗯，那你一開始是記到應(yīng)收賬款里了，你收不回來錢，但是呢，他收入是存在的，所以說，你只能把你的應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面，就是借營業(yè)外支出貸應(yīng)收。
2022 04/13 16:21
84784956 
2022 04/13 16:24
金額有點(diǎn)大哦，直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出需不需要什么附件之類的？
李霞老師 
2022 04/13 16:28
，金額有點(diǎn)大的話，你分幾次轉(zhuǎn)就行，然后呢，可以自己寫一個(gè)情況說明，附在憑證后。
84784956
2022 04/13 16:29
實(shí)際上是我們這邊收入確認(rèn)多了
李霞老師
2022 04/13 16:31
確實(shí)多了的話，那你去反沖收入的憑證吧，你
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
貸應(yīng)收賬款。
84784956
2022 04/13 16:33
那我在電子稅務(wù)局要不要再申報(bào)了？
李霞老師
2022 04/13 16:38
你一開始在確定無票收入的時(shí)候，有沒有在你增值稅申報(bào)表上申報(bào)呢？
84784956
2022 04/13 16:44
在增值稅申報(bào)表上申報(bào)了個(gè)未開票收入
李霞老師
2022 04/13 16:49
哦，那你填寫了以后金額是多大呀，你這個(gè)金額是多大呀。
84784956
2022 04/13 16:51
一百八十多萬。
李霞老師
2022 04/13 16:53
你好，那這個(gè)確實(shí)挺多的。嗯，那你還是要體現(xiàn)在你的增值稅報(bào)表吧。
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