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問題已解決
郭老師郭老師郭老師，下一步應該怎么做呀，不顯示應繳納稅額呢
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你好，一九年加上二零年的彌補虧損的這兩個金額都是用正數表示
他倆那個合計是a
加21年虧損的金額b
都是要正數的，它兩個相加加需要繳納的稅款/2.5%
2022 04/14 15:15
84784976 
2022 04/14 15:20
老師，我是早上問問題的那個。就是我們公司年度財務報表是虧損93916.62。然后20年虧損848725.55
郭老師 
2022 04/14 15:20
你好，你是想問什么？你是想調增補稅不是嗎？還是你們單位因為沒有交稅，你彌補了虧損？
84784976
2022 04/14 15:27
按照您說的就是，19年+20年的虧損金額=1068351.65+21年的虧損金額93916.62= 1068351.65。
這個金額再加上想繳納的稅款6253.36=1074605.01。這個數字再/0.25% 這個金額也不對呀
郭老師
2022 04/14 15:28
21年的虧損呢
沒有加上
84784976
2022 04/14 15:29
沒有調賬的金額是這樣的，這個表是真實虧損金額。
我們企業(yè)是四個季度都虧損，然后想年所得稅申報的時候交所得稅
郭老師
2022 04/14 15:34
你這個93916沒有填寫上。
郭老師
2022 04/14 15:35
125709加上848725加93916加稅款6253.36=1074605.01。這個數字再/2.5%
這個是2.5%，不是0.25%。
84784976
2022 04/14 15:37
得到的這個數填寫在調整項目明細表第30行的賬載金額嗎
郭老師
2022 04/14 15:38
對的是的，是這么做的。
84784976
2022 04/14 15:41
這個數算出來是1074605.01/0.025=42984200.4。這個金額。怎么要交這么多了
郭老師
2022 04/14 15:43
125709加上848725加93916
這個算出來多少
郭老師
2022 04/14 15:43
你們的收入多少的
84784976
2022 04/14 15:46
125709.48加上848725.55加93916.62=1068351.65。21年營業(yè)收入是41689053.79
郭老師
2022 04/14 15:53
1068351.65加41689053*繳費比例/2.5%
按這個填寫的
繳費比例就是你之前想要繳納的那個比例
我忘了多少了
84784976
2022 04/14 16:10
如果我按照之前的想法是千分之1.5，這么算的話還是虧損，那我就往上調比例，調到合適的 稅額就可以了是不
。
我這個就是按的千分之0.7的比例再/0.025之后得到的金額填寫完帶出的數字。這樣的話我的實際應納稅額應該是哪一欄數字呢
郭老師
2022 04/14 16:15
你好，第九欄的那一個數字就是。
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