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建筑公司本季度只有預(yù)交異地所得稅，需要計提嗎？
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您好
建筑公司本季度只有預(yù)交異地所得稅，不需要計提
2022 04/14 20:22
84785001 
2022 04/14 20:26
不是實際交的，也不需要進(jìn)費用嗎？
bamboo老師 
2022 04/14 20:26
預(yù)繳的 暫時不要計提進(jìn)費用?
84785001
2022 04/14 20:28
那什么時候才能進(jìn)？我這個月利潤100.預(yù)交 50。這個怎么做分錄呀？
bamboo老師
2022 04/14 20:29
這個月利潤100.預(yù)交 50
季度有利潤？單位稅率多少？
84785001
2022 04/14 20:30
就是季度利潤100
84785001
2022 04/14 20:31
我都睡得說的，現(xiàn)在是有優(yōu)惠2.5稅率
84785001
2022 04/14 20:32
所得稅現(xiàn)在有優(yōu)惠稅率2.5%
bamboo老師
季度有利潤100?優(yōu)惠2.5稅率
借：所得稅費用 2.5
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 100*0.025=2.5
84785001
2022 04/14 20:33
這個預(yù)交的什么一直不處理呀？
bamboo老師
2022 04/14 20:33
計提所得稅后 自動就抵減了預(yù)繳的啊
84785001
2022 04/14 20:33
都已經(jīng)預(yù)交了，這個月算下來只是交2.5。不能直接抵消了嗎？
bamboo老師
2022 04/14 20:34
填申報表的時候 預(yù)繳欄次填寫 就可以抵消了啊
會計科目 比如預(yù)繳的時候借方50 現(xiàn)在計提2.5? 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅借方還剩47.5啊
84785001
2022 04/14 20:35
就是預(yù)繳的這個所得稅不在我3月底利潤表那個所得稅里面包含著嗎？；三月我那個所得稅只計提個2.5，就是利潤表里面所得稅就是2.5對嗎？
bamboo老師
2022 04/14 20:35
利潤表里面所得稅就是2.5 是的
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