問(wèn)題已解決

有一部分收入因?yàn)橐恍┰虍?dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，然后確認(rèn)為未開(kāi)票收入并且申報(bào)了（我們是小規(guī)模納稅人，且這個(gè)季度申報(bào)沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)），后來(lái)補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票，那這部分補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的金額可以確認(rèn)當(dāng)期的收入再去申報(bào)嗎？（當(dāng)時(shí)確認(rèn)未開(kāi)票收入的科目是計(jì)入應(yīng)收賬款的）

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 09:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這部分補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的金額 不用再做收入賬了，再做就重復(fù)了。申報(bào)的時(shí)候扣除掉，以凈額申報(bào)
2022 04/15 09:39
84785033
2022 04/15 09:49
我也是怎么理解 可是我們總部的財(cái)務(wù)說(shuō)因?yàn)樯蟼€(gè)季度也沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)沒(méi)有交稅 就讓我確認(rèn)本期收入 并且一起申報(bào) 我就很懵
84785033
2022 04/15 09:53
那如果說(shuō)這個(gè)季度就算加上補(bǔ)開(kāi)票的收入也沒(méi)有超45萬(wàn) 是不是也是可以這么操作呢
家權(quán)老師
2022 04/15 09:58
不行的，你的收入就做重復(fù)了，因?yàn)槟氵€要申報(bào)所得稅的
84785033
2022 04/15 09:59
好的 謝謝老師的解答
家權(quán)老師
2022 04/15 10:02
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