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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師匯算清繳的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬計(jì)提12的工資在次年1月發(fā)放，這個(gè)要不要調(diào)增呢
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不需要調(diào)整的，可以抵扣。
2022 04/15 16:43
84784956 
2022 04/15 16:43
那我填表的時(shí)候是兩個(gè)都填貸方金額嗎？
郭老師 
2022 04/15 16:46
賬載金額填寫貸方發(fā)生額合計(jì)
實(shí)際金額和稅收金額看借方發(fā)生額合計(jì)。
84784956
2022 04/15 16:48
也就相當(dāng)于12月計(jì)提未發(fā)放的工資還是會調(diào)增？
郭老師
2022 04/15 16:50
是的，匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣所得稅的。
郭老師
2022 04/15 16:50
匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣所得稅。
84784956
2022 04/15 16:51
在一月就已經(jīng)了，但是這個(gè)在表上要如何體現(xiàn)呢
郭老師
2022 04/15 16:53
你好，賬載金額、稅收金額、實(shí)際金額都填寫一樣的。
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