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去年的費用發(fā)票沒有暫估，跨年了發(fā)票來了，匯繳清算的時候怎么填寫？
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您好
填寫匯算清繳納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他 稅收金額欄次
2022 04/17 12:10
84785003 
2022 04/17 12:11
我一年已經(jīng)預繳納企業(yè)所得稅金額，到時候會在匯繳清算里面出現(xiàn)這一年預繳納的金額？
bamboo老師 
2022 04/17 12:12
已經(jīng)預繳納企業(yè)所得稅金額，到時候會在匯繳清算里面出現(xiàn)這一年預繳納的金額
84785003
2022 04/17 12:14
那匯繳會扣除以前繳納的金額，然后產(chǎn)生所得稅費需要通過以前年度損益調(diào)整來寫分錄是吧
bamboo老師
2022 04/17 12:15
產(chǎn)生所得稅費需要通過以前年度損益調(diào)整來寫分錄 是的
84785003
2022 04/17 12:17
求分錄求分錄
bamboo老師
2022 04/17 12:19
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應交稅費-企業(yè)所得稅
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
84785003
2022 04/17 12:32
是不是交錢的時候再做應交稅費銀行存款
bamboo老師
2022 04/17 12:33
是交錢的時候再做應交稅費銀行存款
84785003
2022 04/17 13:44
我們再做這些暫估的后期來發(fā)票的時候都不會涉及到企業(yè)所得稅的分錄是吧？只有匯繳完了以后該交企業(yè)所得稅才會涉及對嗎？
bamboo老師
2022 04/17 13:44
是的 最后的金額是準確的 按照準確的金額做所得稅費用比較好
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