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老師，去年12月，做了暫估入賬 借工程施工 材料費 貸應付賬款暫估 ，今年1月收到發(fā)票并支付了款項，1月應該怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？如果沒有的話，借應付賬款暫估貸工程施工，然后再做發(fā)票的，
借工程施工應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款
2022 04/19 11:22
84784950 
2022 04/19 11:24
12月 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了 沒有進項
郭老師 
2022 04/19 11:27
借應付賬款貸工程施工，
借工程施工
貸利潤分配未分配利潤，
借工程施工
應交稅費應交增值稅進項貸銀行存
借利潤分配未分配利潤
貸工程施工
84784950
2022 04/19 11:30
老師，沒有進項銷項，為什么還要做 借利潤分配 貸 工程施工
84784950
2022 04/19 11:32
老師，把之前的沖掉后，然后直接做 借利潤分配 貸銀行存款 嗎？
郭老師
2022 04/19 11:33
借應付賬款貸工程施工，
借工程施工
貸利潤分配未分配利潤，
借工程施工
貸銀行存
借利潤分配未分配利潤
貸工程施工
可以
84784950
2022 04/19 11:39
老師為什么要做未分配和工程施工 兩筆分錄
郭老師
2022 04/19 11:44
你好，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本，主營業(yè)務成本跨年了，用利潤分配未分配利潤來。
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