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去年暫估了成本20萬，借：主營業(yè)務(wù)成本20萬 貸：其他應(yīng)付款-法人20萬 這個要怎么沖銷
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你好，去年暫估了成本20萬，借：主營業(yè)務(wù)成本20萬 ，貸：其他應(yīng)付款-法人20萬，現(xiàn)在的沖銷分錄是
借：其他應(yīng)付款-法人 20萬，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本 20萬
2022 04/19 14:51
84784976 
2022 04/19 14:54
我們是修理廠修車的，購買的汽車配件成本是計入管理費(fèi)用嗎
鄒老師 
2022 04/19 14:55
你好，修理廠修車的，購買的汽車配件先計入庫存商品，領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
84784976
2022 04/19 14:57
我們是分公司，做賬的時候沒有以前年度損益這個科目
84784976
2022 04/19 14:57
不能直接進(jìn)入管理費(fèi)用嗎
鄒老師
2022 04/19 14:59
你好，跨年的損益事項(xiàng)，不能直接計入?管理費(fèi)用核算的?
84784976
2022 04/19 15:02
老師，不對，這是兩個不一樣的問題，第一個就是我暫估了成本，我們是分公司，沒有以前年度損益這個科目，那該怎么紅沖暫估
鄒老師
2022 04/19 15:05
你好，沒有以前年度損益這個科目，紅沖分錄是
借：其他應(yīng)付款-法人 20萬，貸：利潤分配—未分配利潤? 20萬?
84784976
2022 04/19 15:06
這個未分配利潤會影響什么不啊
鄒老師
2022 04/19 15:06
你好，這個就是影響??未分配利潤啊
84784976
2022 04/19 15:09
這一個分錄做了就是把暫估的成本紅沖了嗎
鄒老師
2022 04/19 15:09
你好，是的，是這樣的
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