问题已解决

假如在去年開具的一張銷售發(fā)票，當(dāng)時(shí)入應(yīng)收賬款了，今年 這筆業(yè)務(wù)合同終止了，發(fā)票對(duì)方退回了，我壓迫開具紅票沖回，請(qǐng)教老師今年這筆業(yè)務(wù)軟件記賬該如何反應(yīng)紅字哈

84784957| 提问时间：2022 04/24 09:58
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)是借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，是這么做的嗎？
2022 04/24 10:03
郭老師
2022 04/24 10:03
成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？成本是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的？
84784957
2022 04/24 10:08
是這樣做的老師
84784957
2022 04/24 10:10
就結(jié)轉(zhuǎn)收入哈，我們是服務(wù)型企業(yè)，成本和收入沒(méi)有直接掛鉤，我們是評(píng)估機(jī)構(gòu)，所以成本就是工資和運(yùn)費(fèi)等一系列，相對(duì)來(lái)說(shuō)成本比較簡(jiǎn)單單一
郭老師
2022 04/24 10:13
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)收賬款。
郭老師
2022 04/24 10:13
匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類里面，減少你的收入。
84784957
2022 04/24 10:32
我們公司現(xiàn)在是有一部分委托外部加工的。有一部分是直接對(duì)外銷售的，所以我們現(xiàn)在申請(qǐng)退稅。是按生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)型企業(yè)，這兩個(gè)都是有區(qū)別的
84784957
2022 04/24 10:33
不好意思，不是想問(wèn)這個(gè)，上面一句忽略。。這是是上年度開具的發(fā)票，假如是本年度開具的發(fā)票，現(xiàn)在開具紅票，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
2022 04/24 10:36
你好，這個(gè)是出口的嗎？那你出口的時(shí)候備案的是哪一個(gè)？
郭老師
2022 04/24 10:37
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
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