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問題已解決
假如在去年開具的一張銷售發(fā)票，當時入應收賬款了，今年 這筆業(yè)務合同終止了，發(fā)票對方退回了，我壓迫開具紅票沖回，請教老師今年這筆業(yè)務軟件記賬該如何反應紅字哈
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你好，當時是借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，是這么做的嗎？
2022 04/24 10:03
郭老師 
2022 04/24 10:03
成本結轉嗎？成本是怎么結轉的？
84784957 
2022 04/24 10:08
是這樣做的老師
84784957
2022 04/24 10:10
就結轉收入哈，我們是服務型企業(yè)，成本和收入沒有直接掛鉤，我們是評估機構，所以成本就是工資和運費等一系列，相對來說成本比較簡單單一
郭老師
2022 04/24 10:13
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅
貸應收賬款。
郭老師
2022 04/24 10:13
匯算清繳在納稅調整明細表收入類里面，減少你的收入。
84784957
2022 04/24 10:32
我們公司現(xiàn)在是有一部分委托外部加工的。有一部分是直接對外銷售的，所以我們現(xiàn)在申請退稅。是按生產企業(yè)還是外貿型企業(yè)，這兩個都是有區(qū)別的
84784957
2022 04/24 10:33
不好意思，不是想問這個，上面一句忽略。。這是是上年度開具的發(fā)票，假如是本年度開具的發(fā)票，現(xiàn)在開具紅票，應該怎么做分錄？
郭老師
2022 04/24 10:36
你好，這個是出口的嗎？那你出口的時候備案的是哪一個？
郭老師
2022 04/24 10:37
借、應收賬款負數(shù)
貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、
應交稅費負數(shù)。
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