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問(wèn)題已解決
老師存貨負(fù)數(shù)代表什么？勞務(wù)公司
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你好，你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)的成本？或者是少暫估了？
2022 04/24 12:54
84785046 
2022 04/24 13:04
我還沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2022 04/24 13:04
那你看一下哪一個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，是不是你的勞務(wù)成本或者是工程施工，如果是的話，你是紅沖了發(fā)生額嗎。
84785046
2022 04/24 13:07
工程施工-工程毛利這個(gè)科目期初是負(fù)數(shù)
郭老師
2022 04/24 13:14
你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
84785046
2022 04/24 13:23
有收入有成本才可以結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？單單發(fā)生成本可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
郭老師
2022 04/24 13:24
對(duì)的是的
發(fā)生的成本借勞務(wù)成本，或者是工程施工貸，銀行存款。
84785046
2022 04/24 13:26
后面是有這個(gè)分錄，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--項(xiàng)目 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 工程施工-工程毛利
郭老師
2022 04/24 13:26
那你們這個(gè)項(xiàng)目是賠錢的嗎？
84785046
2022 04/24 13:27
一年做一次這個(gè)分錄，項(xiàng)目未完工
郭老師
2022 04/24 13:28
項(xiàng)目沒(méi)有完工的不要做這個(gè)。你的收入是根據(jù)什么來(lái)的？
84785046
2022 04/24 13:31
收入是工程結(jié)算科目，開票的金額
郭老師
2022 04/24 13:33
你應(yīng)該這么做，借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工，你的收入不能小于成本。
郭老師
2022 04/24 13:33
借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工，
84785046
2022 04/24 13:35
工程施工和工程結(jié)算科目，他是完工后，一次做了，中途沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 04/24 13:36
哦，那你是根據(jù)什么來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的？
郭老師
2022 04/24 13:36
只根據(jù)你的銷售額嗎？那你的收入小于成本，怎么解釋？
84785046
2022 04/24 13:45
我是跟上一任會(huì)計(jì)的做法，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 工程施工-工程毛利這個(gè)有可能在借方，有時(shí)候
郭老師
2022 04/24 13:47
那收入不允許小于成本這個(gè)理解嗎
出現(xiàn)了是不是應(yīng)該調(diào)整一下，別管你跟著誰(shuí)學(xué)。
84785046
2022 04/24 13:48
那以前的他是這樣子做了，那我就按老師你說(shuō)的來(lái)做，工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到成本，工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到收入，對(duì)吧
郭老師
2022 04/24 13:50
對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 04/24 13:50
收入不能小于成本，你收入和成本需要匹配。
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