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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，問(wèn)一下，本年應(yīng)補(bǔ)退所得稅額4487.5！是需要我們繳納這么是吧？那我們之前季度繳納的需要需要處理嗎
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你好，對(duì)的是的，之前繳納的需要處理的，你之前預(yù)繳的需要正常做。
2022 04/24 14:19
84785046 
2022 04/24 14:21
我之前繳納就不需要做處理了嗎？我直接交這個(gè)數(shù)就好了嗎
郭老師 
2022 04/24 14:25
之前繳納的稅款借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，你做的這個(gè)了？
84785046
2022 04/24 14:30
是的，之前的預(yù)交過(guò)了
郭老師
2022 04/24 14:32
不用做了，只需要做補(bǔ)交的就行。
84785046
2022 04/24 14:49
匯算時(shí)資產(chǎn)平均值怎么出來(lái)的老師
郭老師
2022 04/24 14:53
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)
84785046
2022 04/24 15:02
收到老師，謝謝啦
郭老師
2022 04/24 15:04
不用客氣，工作愉快。
84785046
2022 04/24 16:08
你好老師，完稅證明在哪里打印，電子稅務(wù)局里的那個(gè)頁(yè)面
郭老師
2022 04/24 16:08
1.登錄電子稅務(wù)局，點(diǎn)擊【辦稅服務(wù)】－【申報(bào)事項(xiàng)】-【稅收完稅證明開(kāi)具】的順序進(jìn)入完稅證明開(kāi)具頁(yè)面；
2.選擇稅款所屬時(shí)期、征收項(xiàng)目、開(kāi)具格式，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，頁(yè)面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果；
3.點(diǎn)擊【開(kāi)具】按鈕，彈出PDF頁(yè)面；
4.點(diǎn)擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》
84785046
2022 04/24 16:21
謝謝老師了
郭老師
2022 04/24 16:26
不用客氣
工作愉快
84785046
2022 04/24 16:45
你好老師，我去年做錯(cuò)了一筆賬，借，庫(kù)存！應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額
做成了，借，管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額！今年怎么調(diào)呢
郭老師
2022 04/24 16:48
借庫(kù)存商品
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算清繳需要調(diào)整。
84785046
2022 04/24 16:53
以前年度損益不需要嗎？給我一個(gè)全一點(diǎn)的過(guò)程
郭老師
2022 04/24 16:54
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的？
84785046
2022 04/24 16:55
小企業(yè)準(zhǔn)則，和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則都需要呢，我們這賬上有以前年度損益呢！我就一次追問(wèn)機(jī)會(huì)了
郭老師
2022 04/24 16:58
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的
借庫(kù)存商品
貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的我給你寫了
上面就是
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