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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)稅申報(bào)工資，按計(jì)提，還是按發(fā)放，12月會(huì)計(jì)看資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬掛的金額太多，賬上就發(fā)放了，但是個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有這么多，第二年，怎么調(diào)賬呢
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你好，按照計(jì)提的來(lái)。
賬上是正確的，不是嗎？
申報(bào)錯(cuò)了，你應(yīng)該修改你的自然人電子稅務(wù)局，選擇所屬期，然后去更正申報(bào)就行。
2022 04/25 11:06
84785041 
2022 04/25 11:09
按計(jì)提的嗎，我看會(huì)計(jì)是有開(kāi)發(fā)票，就把后面幾個(gè)月的工資計(jì)提了，然后，每月發(fā)放多少，個(gè)稅申報(bào)多少，
郭老師 
2022 04/25 11:12
你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的，然后在次月發(fā)放，發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。這個(gè)本期收入填寫(xiě)的是應(yīng)發(fā)工資。
84785041
2022 04/25 11:14
他是當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月發(fā)放，就是他12月發(fā)放了今年幾個(gè)月的，但是個(gè)稅沒(méi)有申報(bào)，這個(gè)在今年賬上怎么調(diào)整
郭老師
2022 04/25 11:17
你好，你賬上做的哪里不對(duì)嗎？如果賬上做的正確的，你申報(bào)的不對(duì)的話，你應(yīng)該去稅務(wù)局申報(bào)修改你的申報(bào)表。
84785041
2022 04/25 11:18
老師，能提前發(fā)放工資嗎，
郭老師
2022 04/25 11:21
你好
計(jì)提提前發(fā)工資的
84785041
2022 04/25 11:25
哦，計(jì)提管理費(fèi)用，可以一次計(jì)提幾個(gè)月的，老師，現(xiàn)在我就是想問(wèn)問(wèn)，實(shí)際發(fā)放了一個(gè)月工資，會(huì)計(jì)在賬上把工資全部發(fā)完了，已經(jīng)跨年了，今天我怎么調(diào)整一下
郭老師
2022 04/25 11:28
你好也就是他是他實(shí)際沒(méi)有發(fā)放，但是已經(jīng)做了發(fā)放的嗎？發(fā)放的分錄怎么做的，直接做相反的就是了。
郭老師
2022 04/25 11:29
跨年了也不影響的，
你匯算清交之前把能把計(jì)提的都發(fā)下去嗎？如果不能的話，需要紅沖計(jì)提的借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
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