問(wèn)題已解決

小規(guī)模 減免增值稅，增值稅抵消了，那營(yíng)業(yè)外收入不用抵消嗎？減稅還能做收入嗎?那利潤(rùn)總額最后還要加上營(yíng)業(yè)外收入嗎？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/03 17:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，小規(guī)模 減免增值稅 借：應(yīng)收賬款等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免? ? ? 你所指的增值稅，營(yíng)業(yè)外收入抵消是什么意思？ 利潤(rùn)總額是包括營(yíng)業(yè)外收入金額的。
2022 05/03 17:34
84785002
2022 05/03 17:59
減免就是不用交了唄，但是這部分為什么還要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入呢
鄒老師
2022 05/04 08:04
你好，小規(guī)模 減免增值稅，收入分錄需要做價(jià)稅分離，然后把減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入處理。
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