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問題已解決
《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》第26行（減：減免所得稅額）【等于】《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細表》第33行（合計） 您好老師，這兩個表都是自動導入的，好像不能修改，請問怎么修改，提交不了申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，他兩個題是有差異的嗎？
2022 05/06 15:59
郭老師 
2022 05/06 15:59
你保存主表示一下的。
84784972 
2022 05/06 16:01
是的，10000表26行是0；107040表33行582.3
郭老師
2022 05/06 16:02
主表保存一下的，你看一下107040這個表格能自己改正過來吧，上午的時候有一個學員來問了他的就可以修改
也是出現(xiàn)了錯誤
84784972
2022 05/06 16:03
好的，那我把107040這個表也改成0是吧
郭老師
2022 05/06 16:08
對的，是的，是這么做的。
84784972
2022 05/06 16:12
主表的應納稅所得額小于等于300萬，第1行“一、符合條件的小型微利企業(yè)”金額應等于系統(tǒng)計算金額。您好老師，我把107040表的第一行改成0就出來上面提示，請問是改哪一行
郭老師
2022 05/06 16:13
截圖你的主表看一下的。
84784972
2022 05/06 16:29
您好請問是這個嗎
郭老師
2022 05/06 16:32
主表能截圖下面的嗎？應納稅所得額主要看這個。
84784972
2022 05/06 16:35
好的老師，這樣子呢
郭老師
2022 05/06 16:38
你好，107040這個表格是不是沒有保存，你保存試一下，里面的第一行填寫的是對的。
84784972
2022 05/06 16:41
你好老師保存了，點好幾次保存了
郭老師
2022 05/06 16:44
看一下主表107040這個表格取數(shù)了嗎。
84784972
2022 05/06 16:51
你好老師107040表數(shù)據(jù)讀取了
郭老師
2022 05/06 16:52
正確的了，你看下你的應補稅款應該就是減免之后的了。
84784972
2022 05/06 16:55
老師，那還要交稅嗎
郭老師
2022 05/06 16:56
需要的需要交稅，你有利潤，按利潤的2.5%繳納。
84784972
2022 05/06 16:59
之前1月份交過了58.77，還要再交嗎
郭老師
2022 05/06 17:02
你好，那你看一下應補稅款是零嗎？
郭老師
2022 05/06 17:02
圖標上面都有應補稅款的，你看一下是零還是需要補稅。
84784972
2022 05/06 17:07
老師，是A100000表38行嗎金額是528.93要交這么多嗎
郭老師
2022 05/06 17:11
你好，截圖你的主表要看下面的那一部分，不用看上面。
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